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白河县人民法院2016年度部门决算
作者:刘西  发布时间:2017-11-02 17:38:41 打印 字号: | |

一、部门概况

(一)部门主要职能

白河县人民法院是国家的审判机关,依照法律规定独立行使审判权。其主要职责是:

1)依法审判由县法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件和法律规定的其他案件;

2)对县法院已经生效的民事、行政案件的判决、裁定,以及法律规定的其他案件负责执行;

3)受理法律规定由县法院管辖的审判监督案件;

4)指导人民调解委员会的工作;

5)总结法院审判工作经验,研究有关法律政策方面的问题,参与社会治安综合治理;

6)根据审判工作需要,进行司法技术鉴定;

7)负责县法院思想政治工作和队伍建设,监督检查执法执纪情况,进行法制宣传和廉政教育;

8)负责县法院的物资装备和有关经费的管理工作;

9)负责管理县法院的司法警察工作;

10)负责办理人大代表的议案和政协委员的提案,办理领导机关及领导同志交办的事项,承办其它应由县法院负责的工作。

(二)2016年度部门主要工作

1紧扣审判执行第一要务,忠实履行审判职责。依法惩治刑事犯罪,维护社会安全稳定。妥善化解民事纠纷,着力保障民生权益。加强行政审判,推动依法行政。加强执行工作,缓解执行难题

2强化为民窗口建设,打造诉讼服务中心。完善为民服务平台,方便群众诉讼。狠抓涉诉信访,化解社会矛盾。推进司法公开,打造阳光司法;

3深入推进司法改革,推动法院科学发展。认真落实立案登记制改革,依法保障诉权。强化审判管理,推行审判运行改革;

4)加强自身建设,打造过硬法院队伍。以规范司法行为为着力点,深入开展“司法规范化建设年”活动。以建设过硬队伍为抓手,扎实搞好“三严三实”专题教育。以创先争优再上台阶为引领,持续加强纪律作风建设。以提升保障能力为目标,夯实基层基础。以履行社会责任己任,落实联建精准扶贫任务;

5)主动接受各界监督,不断改进工作。

(三)部门决算单位构成

白河县人民法院决算单位1个,为县一级预算单位。

编码

单位名称

136001

白河县人民法院

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

12016年度本年收入合计11663273.91元,较上年减少9088.79元。

22016年度本年支出合计14730677.91元,比上年增加3058315.21元,主要原因为以前年度结转基建工程完工。

2、本年收入构成情况

2016年本年收入合计11663273.91元。其中:财政拨款11259432.91元,占总收入的96.54%,包括一般公共预算财政拨款11259432.91元;其他收入403841元,是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入,占总收入的3.46 %,主要是目标责任考核奖金、见习生补贴。

3、本年支出构成情况

2016年本年支出合计14730677.9元。其中:基本支出10248150.1元,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的69.57%;项目支出4482527.81元,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本预算支出之外,财政预算专款安排的支出。我院主要包括审判综合楼建设、政法装备购置等专项业务支出,占总支出的30.43%

(二)2016年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出14359432.91元,其中:基本支出9900905.1元,项目支出4458527.81元,既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出比上年增加5208798.41元,主要是因为以前年度结转的审判综合大楼项目完工等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9900905.1元,其中:人员经费6273423.61元,公用经费3627481.49元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

(三)2016三公经费及会议费、培训费支出情况

1、“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出335000元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费315000元,公务接待费20000元。2016年度“三公经费”支出比2015年增加172422.31元。

1)因公出国(境)费用0元。

2)公务用车购置及运行维护费315000元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费315000元,车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。年末公务用车保有量9辆。

3)公务接待费20000元,2016年度公务接待累计36批次95人。

2、培训费支出决算情况

培训费支出11705元,比上年减少29556元,下降71.63%,主要是本年未举行大型培训活动。

3、会议费支出决算情况

会议费支出0元,与上年相比无变化。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况

2016年政府性基金财政拨款收入0元,支出 0元。

(五)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费1008201.8元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出,2016年机关运行经费支出比2015年同口径增加151198.29元,增加的主要原因是基层法庭设施破旧,本年进行了大型修缮。

2、政府采购支出情况

我单位严格按照政府采购相关规定执行,2016年政府采购支出245800元,其中:货物类采购支出245800元。

3、国有资产占用情况

2016年末本部门所属各预算单位实际共有车辆9辆,单价50万元以上通用设备0台(套)。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:白河县人民法院2016年部门决算

 

 

 

 

 

收入支出决算表
公开01表
编制部门:白河县人民法院 单位:元
       
    决算数 项目 决算数
  1、财政拨款收入 11,259,432.91   1、一般公共服务支出
    其中:一般公共预算财政拨款 11,259,432.91   2、外交支出
         政府性基金预算财政拨款   3、国防支出
         国有资本经营预算财政拨款   4、公共安全支出 14,730,677.91
  2、上级补助收入   5、教育支出
  3、事业收入   6、科学技术支出
      其中:纳入财政专户管理的收费   7、文化体育与传媒支出
  4、经营收入   8、社会保障和就业支出
  5、附属单位上缴收入   9、医疗卫生与计划生育支出
  6、其他收入 403,841.00   10、节能环保支出
  11、城乡社区支出
  12、农林水支出
  13、交通运输支出
  14、资源勘探信息等支出
  15、商业服务业等支出
  16、金融支出
  17、援助其他地区支出
  18、国土海洋气象等支出
  19、住房保障支出
  20、油物资储备支出
  21、其他支出
本年收入合计 11,663,273.91 本年支出合计 14,730,677.91
用事业基金弥补收支差额     结余分配 
       年初结转和结余 3,378,145.67     年末结转和结余 310,741.67
收入总计 15,041,419.58 支出总计 15,041,419.58
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
编制部门:白河县人民法院 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 11,663,273.91 11,259,432.91 11,259,432.91 403,841.00
204 公共安全支出 11,663,273.91 11,259,432.91 11,259,432.91 403,841.00
20405 法院 11,663,273.91 11,259,432.91 11,259,432.91 403,841.00
2040501   行政运行 7,785,643.35 7,785,643.35 7,785,643.35
2040502   一般行政管理事务 115,275.00 115,275.00 115,275.00
2040504   案件审判 1,606,436.93 1,606,436.93 1,606,436.93
2040505   案件执行 100,000.00 100,000.00 100,000.00
2040599   其他法院支出 2,055,918.63 1,652,077.63 1,652,077.63 403,841.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
编制部门:白河县人民法院 单位:元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 14,730,677.91 10,248,150.10 4,482,527.81
204 公共安全支出 14,730,677.91 10,248,150.10 4,482,527.81
20405 法院 14,730,677.91 10,248,150.10 4,482,527.81
2040501   行政运行 7,785,643.35 7,785,643.35
2040502   一般行政管理事务 115,275.00 115,275.00
2040504   案件审判 1,606,436.93 1,576,436.93 30,000.00
2040505   案件执行 100,000.00 100,000.00
2040506   两庭建设 3,100,000.00 3,100,000.00
2040599   其他法院支出 2,023,322.63 886,069.82 1,137,252.81
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
公开04表
编制部门:白河县人民法院 单位:元
收入 支出
    决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款 11,259,432.91   1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款   2、外交支出
3、国有资本经营预算收入   3、国防支出
  4、公共安全支出 14,359,432.91 14,359,432.91
  5、教育支出
  6、科学技术支出
  7、文化体育与传媒支出
  8、社会保障和就业支出
  9、医疗卫生与计划生育支出
  10、节能环保支出
  11、城乡社区支出
  12、农林水支出
  13、交通运输支出
  14、资源勘探信息等支出
  15、商业服务业等支出
  16、金融支出
  17、援助其他地区支出
  18、国土海洋气象等支出
  19、住房保障支出
  20、油物资储备支出
  21、其他支出
本年收入合计 11,259,432.91 本年支出合计 14,359,432.91 14,359,432.91
年初财政拨款结转和结余 3,378,145.67 年末财政拨款结转和结余 278,145.67 278,145.67
    一般公共预算财政拨款 3,378,145.67
    政府性基金预算财政拨款
收入总计 14,637,578.58 支出总计 14,637,578.58 14,637,578.58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制部门:白河县人民法院 单位:元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 14,359,432.91 9,900,905.10 6,273,423.61 3,627,481.49 4,458,527.81
204 公共安全支出 14,359,432.91 9,900,905.10 6,273,423.61 3,627,481.49 4,458,527.81
20405 法院 14,359,432.91 9,900,905.10 6,273,423.61 3,627,481.49 4,458,527.81
2040501   行政运行 7,785,643.35 7,785,643.35 6,273,423.61 1,512,219.74
2040502   一般行政管理事务 115,275.00 115,275.00
2040504   案件审判 1,606,436.93 1,576,436.93 1,576,436.93 30,000.00
2040505   案件执行 100,000.00 100,000.00
2040506   两庭建设 3,100,000.00 3,100,000.00
2040599   其他法院支出 1,652,077.63 538,824.82 538,824.82 1,113,252.81
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制部门:白河县人民法院 单位:元
    本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
经纱分类科目编码 科目名称
合计 9,900,905.10 6,273,423.61 3,627,481.49
301 工资福利支出小计 5,374,852.20 5,374,852.20
30101 基本工资 1754713.4 1754713.4
30102 津贴补贴 2823132.94 2823132.94
30103 奖金 233253.60 233253.60
30104 其他社会保障缴费 460534.56 460534.56
30106 伙食补助费 103217.70 103217.70
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费
30109 职业年金缴费
30199 其他工资福利支出
302 商品福利支出小计 3,627,481.49 3,627,481.49
30201 办公费 857,966.01 857,966.01
30202 印刷费
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费 20,796.90 20,796.90
30206 电费 204,241.34 204,241.34
30207 邮电费 45,340.01 45,340.01
30208 取暖费
30209 物业管理费
30211 差旅费 332,525.00 332,525.00
30212 因公出国(境)费用
30213 维修(护)费 158,002.28 158,002.28
30214 租赁费 78,710.80 78,710.80
30215 会议费
30216 培训费 11,705.00 11,705.00
30217 公务接待费 20,000.00 20,000.00
30218 专用材料费
30224 被装购置费 4,580.00 4,580.00
30225 专用燃料费
30226 劳务费 867,330.00 867,330.00
30227 委托业务费
30228 工会经费 56,738.00 56,738.00
30229 福利费
30231 公务用车运行维护费 315,000.00 315,000.00
30239 其他交通费用 524,550.00 524,550.00
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 129,996.15 129,996.15
303 对个人和家庭的补助小计 898,571.41 898571.41
30301 离休费
30302 退休费 370457.41 370457.41
30303 退职(役)费
30304 抚恤金
30305 生活补助 16900 16900
30306 救济费
30307 医疗费
30308 助学金
30309 奖励金 47280 47280
30310 生产补贴
30311 住房公积金 463934 463934
30312 提租补贴
30313 购房补贴
30314 采暖补贴
30315 物业服务补贴
30399 其他对个人和家庭的补助支出
310 其他资本性支出小计
31001 房屋建筑物购建
31002 办公设备购置
31003 专用设备购置
31005 基础设施建设
31006 大型修缮
31007 信息网络及软件购置更新
31008 物资储备
31009 土地补偿
31010 安置补助
31011 地上附着物和青苗补偿
31012 拆迁补偿
31013 公务用车购置
31019 其他交通工具购置
31020 产权参股
31099 其他资本性支出
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,表中所列项目没有的可根据实际情况插入或修改。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
              公开07表
编制部门:白河县人民法院           单位:元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
335,000.00 20,000.00 315,000.00 315,000.00 11,705.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
               
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
              公开08表
编制部门:白河县人民法院           单位:元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 
责任编辑:网站编辑